Amaç ve sınırlar
Bu araç bir farkındalık ve karar destek değerlendirmesidir. Denetim, sertifikasyon, hukuki görüş veya resmi uygunluk tespiti değildir. Skor, liderlik ekibinin nerede daha derin inceleme, kanıt veya iyileştirme gerektiğini anlamasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Skorlama modeli
- Her soru 0–4 arasında puanlanır. En yüksek puan formal, uygulanmış, test edilmiş ve kanıtlanabilir durumu temsil eder.
- Sorular ilgili yönetişim alanına atanır. Alan skoru, o alandaki soru puanlarının maksimum puana oranıdır.
- Alan skorları, aşağıdaki alan ağırlıkları kullanılarak toplam skora dönüştürülür.
- “Emin değilim” yanıtları belirsizlik sinyali olarak değerlendirilir ve küçük bir belirsizlik düzeltmesi uygulanabilir.
- Bazı temel sorular kritik kural içerir. Kritik bir temel eksikse yüksek ortalama skorun riski maskelemesini önlemek için toplam skor üst sınırla sınırlandırılabilir.
Alan ağırlıkları
Tutarlılık, onay, sahiplik ve güncellik.
Güvenlik iddiaları için tekrar kullanılabilir kanıt.
Mimari, test, erişim, dayanıklılık ve operasyon.
Veri, işleyen, aktarım ve tedarikçi kanıtı.
Eskalasyon, istisna, sözleşme ve takip.
Kritik skor kuralları
- Onaylı yanıt kütüphanesi olmadan müşteri güvencesi tutarsız ve manuel kalır. (maksimum skor: 65)
- Kontrolsüz müşteri güvenlik taahhütleri sözleşmesel ve operasyonel risk yaratabilir. (maksimum skor: 55)
Sonuç nasıl kullanılmalı?
En düşük üç alanı, kritik uyarıları ve kanıt listesini birlikte değerlendirin. Amaç “yüksek skor” üretmek değil; hangi kararların, sahiplerin ve kanıtların eksik olduğunu görünür hale getirmektir. Büyük müşteri, denetim, regülasyon veya olay baskısı varsa öz değerlendirme sonucu bağımsız doğrulama ile desteklenmelidir.